La factura de pago es una confirmación documental del acuerdo entre el proveedor y el comprador para la compra de bienes y servicios. Este documento no se aplica a los documentos contables primarios, por lo que no existe un formulario aprobado para su muestra. Sin embargo, al emitir una factura para el pago al comprador de servicios (o bienes), se deben completar ciertos detalles en el documento.
Es necesario
- - el contrato de prestación de servicios y los datos del destinatario de los servicios contenidos en el mismo;
- - una forma de documento en formato electrónico o en papel;
- - datos sobre el servicio (nombre, cantidad, precio unitario).
Instrucciones
Paso 1
Ingrese el número de serie de la factura y la fecha de su emisión en el formulario del documento. Indique el nombre de su organización, el nombre de su banco, el número de liquidación y cuentas corresponsales, TIN, KPP, BIK en los campos correspondientes del documento.
Paso 2
Indique el nombre de la organización del destinatario de los servicios, su NIF y KPP. Complete la sección tabular del documento, indicando el nombre de los servicios, su cantidad y el precio por unidad de servicio. Si el servicio proporcionado por su organización está sujeto a IVA, entonces el precio unitario del servicio incluye el IVA.
Paso 3
Calcule e ingrese en la columna “Monto” el costo de cada servicio y el costo total de los servicios prestados en la línea “Total” si está completando el documento a mano. Si el documento se completa en el programa 1C: Enterprise, los totales se calculan automáticamente. Si su organización trabaja con IVA, indique su monto total en la factura en la línea correspondiente.
Paso 4
Escriba en palabras el costo total de los servicios para esta cuenta en la línea correspondiente. Si llenó una factura en el programa 1C: Enterprise, genere e imprima un documento. La factura debe estar firmada por el gerente y el contador de la empresa.
