Es posible revocar una orden de pago ejecutada a través del sistema Banco-Cliente, siempre que no hayan transcurrido más de 10 días desde su aceptación por parte del banco. Esto se puede hacer usando el Banco-Cliente. Una entidad de crédito en particular puede tener sus propios matices, pero en general, el algoritmo de acciones es universal.
Es necesario
- - un ordenador;
- - Acceso a Internet;
- - acceso al Banco-cliente.
Instrucciones
Paso 1
Inicie sesión en el sistema Bank-Client. La mayoría de las veces, para esto, debe ingresar un nombre de usuario y contraseña, así como usar un identificador, generalmente ubicado en un medio externo: una unidad flash o un CD. Esta clave generalmente se genera en el sitio web del banco cuando inicia sesión por primera vez en el sistema, o se emite al cliente en la oficina de la institución de crédito después de que ha solicitado conectarse al sistema.
Paso 2
Abra la lista de pedidos. La mayoría de las veces, para hacer esto, en la página de inicio del cliente del Banco, debe seguir el enlace que conduce a la lista de documentos y luego a las órdenes de pago. En algunos casos, un enlace directo conduce a la página con una lista de documentos de la que se abre después de una autorización exitosa en el sistema.
Paso 3
Seleccione el que desea revocar y haga clic en él o abra el documento de otra forma proporcionada en la interfaz de su banco. Una opción común es seleccionar la orden de pago deseada haciendo clic con el mouse en una marca delante del documento requerido, y luego, en el menú para trabajar con la orden de pago seleccionada, hacer clic en el comando apropiado, por ejemplo, para abrir una orden de pago. o trabajar con él (los nombres de las opciones son diferentes).
Paso 4
Abra el menú y seleccione el comando para revocar el documento (el nombre de esta opción puede diferir en diferentes bancos). Después de eso, se abrirá un menú separado o una nueva página para usted, por ejemplo, para redactar una carta de presentación para el banco.
Paso 5
Si es necesario, complete una carta de presentación (lo más probable es que sea necesario hacer esto), indique en ella el motivo de la cancelación del pago: por ejemplo, el monto o el propósito del pago se indica incorrectamente en el documento. Si no completa la carta de presentación, lo más probable es que el documento no pueda enviarse al banco para su procesamiento.
Paso 6
Complete y guarde la solicitud haciendo clic en el botón correspondiente.
Paso 7
Utilice los comandos proporcionados por la interfaz del sistema para ir a la lista de solicitudes. La mayoría de las veces, este es un enlace separado de la sección general para trabajar con documentos (un nivel o más arriba de la página de la lista de órdenes de pago). En algunos casos, los enlaces directos de otras secciones pueden generar solicitudes de los clientes.
Paso 8
Resalte su solicitud recién generada para revocar una orden de pago marcándola en la casilla provista para esto, o de otra manera, dependiendo de la interfaz de un sistema en particular.
Paso 9
Dar el comando para firmar la solicitud y enviarla al banco para su procesamiento.
Paso 10
Verifique el cambio de estado del pago revocado. Si es necesario, averigüe el motivo de la negativa a procesar la solicitud. Si estos son errores cometidos por usted, corríjalos (para esto puede ser necesario abrir la solicitud y habilitar la función de edición, o repetir el trabajo de retirar el pago desde el principio), formar la solicitud y enviarla para su procesamiento nuevamente.. En caso de dificultades, póngase en contacto con el banco para obtener ayuda.
