Las empresas que pagan salarios a sus empleados deben realizar transferencias al Fondo de Pensiones de la Federación de Rusia. Para ello, el contador de la empresa completa una orden de pago. El Ministerio de Finanzas de Rusia ha desarrollado un formulario especial para este documento, así como una guía, que se puede encontrar en el orden de este departamento No. 106-n.
Es necesario
- - formulario de orden de pago 0401060;
- - documentos de la empresa;
- - estados financieros del año.
Instrucciones
Paso 1
Utilice el formulario de orden de pago estándar, al que se le asigna el código 0401060. Introduzca el número de documento. En muchos programas (como un banco en línea), se coloca automáticamente, ya que se rastrea la secuencia de pedidos. Indique la situación de la empresa como contribuyente. Si la empresa es un agente fiscal, anote el código 02, entidad jurídica - 01, empresario individual - 09. El resto de los códigos se presentan en el orden correspondiente.
Paso 2
Escriba la fecha real de completar el documento. Ingrese el tipo de pago. Básicamente, el dinero se envía electrónicamente, a veces por correo, telégrafo. Ingrese el monto del pago. Está escrito con palabras y las palabras "rublos", "kopeks" no se abrevian. Si el dinero se calcula en rublos, escriba el signo "=" al final. Este es un requisito del Ministerio de Finanzas de RF.
Paso 3
Ingrese el nombre completo de la empresa. Escriba el TIN, KPP de la empresa, si la empresa OPF es un empresario individual, ingrese solo el TIN. Indique completamente el número de cuenta de la organización, el nombre del banco en el que está abierta, otros detalles, incluido el BIC, dirección, cuenta corresponsal.
Paso 4
Escriba el nombre de la oficina de impuestos en la que está registrada la organización. Especifique los datos del banco del beneficiario. Puedes consultarlos en las autoridades tributarias y recaudadoras si lo solicitas por teléfono, en forma de carta, o te acercas personalmente a este servicio. Ingrese KBK. El clasificador de código contiene una lista de ellos. Si transfiere las primas de seguro a TFOMS, ingrese el código 392 1 02 02 110 09 0000 160, y el campo de código para la subespecie de ingresos es 1,000.
Paso 5
Indique el motivo del pago. Cuando se envían las primas de seguro para el año de informe, se coloca "TP". Escriba el tipo de pago. Al deducir las contribuciones, se indica "ВЗ".
Paso 6
En la columna "propósito del pago" escriba el nombre del fondo. Puede ser TFOMS, FFOMS y FSS. Indique el nombre del mes para el que se evaluaron las contribuciones. Escriba el número de su organización que se le asignó al registrarse en un fondo en particular.
