Cada empresa dedicada a la compra y venta de bienes, cuando trabaja con el comprador, redacta un documento "Factura de pago", que refleja las intenciones de la contraparte de comprar los bienes solicitados. El comprador paga por adelantado, si la empresa trabaja con él por adelantado, o después de un cierto período especificado en el contrato, si la organización elige trabajar con el cliente con un pago diferido.
Es necesario
computadora personal, impresora, imprenta, bolígrafo, programa 1C
Instrucciones
Paso 1
Haga clic en el botón "Emitir una factura para el pago" en la barra de herramientas. Aparece un formulario para completar el documento de Factura.
Paso 2
El requisito del campo "Número de cuenta" es único, se coloca automáticamente.
Paso 3
Se completan los detalles de la organización que suministra los bienes, a saber: el nombre completo, TIN, KPP, dirección legal y real, el jefe y el contador principal de la empresa, así como el IVA (qué tasa y se incluye en el monto de la factura) debe indicarse.
Paso 4
Se completan los datos bancarios de la empresa, a saber: el nombre del banco, ubicación, cuenta corresponsal, cuenta corriente.
Paso 5
El campo "Comprador" se selecciona de la lista propuesta de contrapartes. Si la empresa abre una Cuenta para este cliente por primera vez, todos los datos de este comprador se introducen en el directorio de contrapartes, a saber: nombre, TIN, KPP, domicilio legal.
Paso 6
El nombre del producto se selecciona de la lista del catálogo de mercancías, la unidad de medida y los campos de precio se establecen automáticamente cuando se selecciona el producto. El número de artículos y la cantidad de mercancías se facturan de acuerdo con el pedido del comprador.
Paso 7
Los campos valor sin impuestos, monto de impuesto, valor con IVA, total e IVA incluido se calculan automáticamente.
Paso 8
Se registra el documento "Factura de pago".
Paso 9
La cuenta está publicada.
Paso 10
Se presiona el botón "Imprimir". La forma impresa del documento flota hacia arriba.
Paso 11
Luego debe mantener presionado "CTRI + P", luego "OK".
Paso 12
Ahora puede quitar el documento impreso de la impresora.
Paso 13
Se pone el sello de la organización.
Paso 14
El documento se envía para su firma al jefe de contabilidad y al director de la empresa.
Paso 15
El documento terminado se emite al comprador.
