Una factura de prepago no es un formulario unificado y puede emitirse de forma arbitraria. La factura debe contener la mercancía y los datos de pago del vendedor suficientes para transferir el pago.
Instrucciones
Paso 1
Indique la fecha de la factura y su número. El número de cuenta de prepago puede ser cualquier número, si la empresa no prevé un procedimiento de numeración similar. Es posible que la cuenta tampoco tenga un número. La cuenta puede ser válida por un período de tiempo determinado o ser indefinida. Tome nota de este requisito cuando lo haga.
Paso 2
Incluya en la factura la información necesaria sobre el artículo por el que se realiza el pago. Especifique el precio unitario y las unidades de medida de los productos dispensados (piezas, peso o volumen). Ingrese el número de productos a pagar y el monto total de la factura. Especifique la cantidad final en palabras.
Paso 3
Escriba en detalle en la factura los datos de pago a los que se debe transferir el pago. Un error en un carácter puede hacer que el banco devuelva la orden de pago.
Paso 4
Indique la información de contacto en la factura para que el pagador tenga la oportunidad de aclarar todos los puntos incomprensibles en la etapa de creación de un documento de pago. Si el banco necesita aclaraciones y aclaraciones para procesar el pago, la solicitud puede demorar hasta cinco días hábiles.
Paso 5
Incluya en su factura un recordatorio para presentar un poder al recibir la mercancía. Especifique información sobre el lugar de recepción de los bienes pagados e información sobre el empleado responsable del envío.
Paso 6
Una factura de prepago debe estar firmada por el jefe de la organización que dispensa la mercancía. Es posible la firma de un empleado autorizado. La firma está certificada por el sello de la organización.
Paso 7
En una gran organización comercial, la creación de una factura de prepago inicia la cadena de movimiento de mercancías y el flujo de trabajo. El número de cuenta puede incluirse en el sistema de gestión de documentos y ser el número / cuenta personal del comprador / cliente. La fecha de la factura es el punto de partida para la reserva de la mercancía en el almacén.
Paso 8
Con un programa de bonificación que opera en una organización comercial para compradores, las condiciones para la acumulación y el uso de bonificaciones se pueden prescribir en la cuenta.
